一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************577
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 8 104.0 雕牌洗洁精2kg 验收通过 2 卫洋 WYS-255 抹布 6 24.0 卫洋WYS-255 验收通过 3 ******居消毒液 1 125.0 爱特福468ml*30瓶 验收通过 4 得力 9586 垃圾袋 4 16.0 得力/deli9586 验收通过 5 卫洋 簸箕 5 60.0 卫洋WY-0322 验收通过 6 蓝月亮 500g*1 洗手液 7 84.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 7 扫把 1 16.0 无品牌大竹扫把 验收通过 8 扫把 7 168.0 妙洁/magic妙洁神奇拖把易洁型圆头吸水拖把家用棉质棉布拖棉线拖把送替换装 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
