一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************148
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号 电池 10 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 2 得力 7665 软抄 6 132.0 得力/deli7665 验收通过 3 得力 9197 文件框 2 156.0 得力/deli9197 验收通过 4 信发 口取纸 2 30.0 信发162 验收通过 5 白雪 X66 中性笔红 2 40.0 白雪X66 验收通过 6 得力 7419 复印纸A4 4 720.0 得力/deli7419 验收通过 7 得力 7106 固体胶 2 48.0 得力/deli7106 验收通过 8 得力 QG157 剪刀 3 45.0 得力/deliQG157 验收通过 9 得力 7730 百事贴 5 25.0 得力/deli7730 验收通过 10 得力 8551 长尾夹 8 104.0 得力/deli8551 验收通过 11 南孚 5号电池 10 50.0 南孚/NANFU23A-12V 验收通过 12 晨光 0.5 水笔芯 5 75.0 晨光/M&G0.5 验收通过 13 马可 MARCO 610 铅笔 4 34.0 马可 MARCO610 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王树良
