一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************292
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 厨房雕刻刀 60 360.0 得力/deli2102 验收通过 2 得力 折纸/手工纸 60 420.0 得力/deli6407 验收通过 3 得力 83639 卡纸 10 498.0 得力/deli83639 验收通过 4 得力 30400 得力/deli 30400 棉纸双面胶带 9mmｘ10y袋装 32卷/袋 （单位：袋） 5 90.0 得力/deli30400 验收通过 5 得力 6023 得力/deli 6023学生剪刀(混)(把) 60 528.6 得力/deli6023 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
