一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************379
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 五月花 11L 垃圾桶 50 400.0 五月花11L 验收通过 2 安赛瑞 711838 扫把 60 900.0 安赛瑞711838 验收通过 3 卫洋 WYS-255 抹布 400 1600.0 卫洋WYS-255 验收通过 4 得力 9586 垃圾袋 50 200.0 得力/deli9586 验收通过 5 卫洋 簸箕 100 1200.0 卫洋WY-0322 验收通过 6 好媳妇 胶棉拖把 30 1050.0 好媳妇吸水海绵33cm 验收通过 7 扫把 120 2880.0 妙洁/magic妙洁神奇拖把易洁型圆头吸水拖把家用棉质棉布拖棉线拖把送替换装 验收通过 8 鸣固 扫把 300 1440.0 鸣固1.1米 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
